| 作者： 佚名发布时间：2013-12-10 09:34来源：本站原创 |
一、多宝体育(中国)官方网站 主要职责：
⑴负责全市住房保障工作；⑵指导全市住房制度改革工作；⑶负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理；⑷承担中主城市市政建设与发展职责，研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；⑸指导全市城市建设；⑹指导全市村镇建设；⑺负责城市基础设施配套费的收缴工作；⑻负责城市绿化工作；⑼负责和承担城市建设监察工作；⑽负责全市建设工程造价管理工作；⑾负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑工地的认定管理工作；⑿承办市政府交办的其它事项。
二、2013年度主要工作任务及目标。主要工作任务：
⑴以保障性住房、农村危房改造和房地产市场监管为重点，大力实施民生保障工程；
⑵以拉大中心城市骨架、加快旧城改造和城镇建设为重点，大力实施城乡统筹工程；
⑶以栽大树、建公园和创建园林城市（县城）为重点，大力实施大绿安康工程；
⑷以城市精细管理、市政环卫设施和市场停车场建设为重点，大力实施公共配套服务工程；
⑸以依法行政、行业作风和廉政建设为重点，大力实施文明和谐工程。
2013年，全市住房和城乡建设事业奋斗目标是：全市城镇基础设施投资达到40.83亿元，其中中心城市12.5亿元，县城14亿元，重点镇及集镇14.33亿元；招商引资到位资金5800万元；开工各类保障性住房37081套（含租赁补贴3600套），竣工20000套；中心城市绿化投入1.8亿元，街心公园景观优化提升已完成90%，实施大绿化，栽大树。
三、多宝体育(中国)官方网站 机关人员编制36人，内设政办科、住房保障科、城市建设科，房地产市监管与房改科、项目管理科、市容管理办公室、村镇建设管理办公室、等七个科室，运行经费实行财政预算管理。
四、预算收支编制的相关依据及测算情况。根据多宝体育(中国)官方网站 自身运行情况和市财政预算编制办法，公务费支出按人均3000元测算。
五、多宝体育(中国)官方网站 2012年征收城市基础设施配套费任务为2036万元，运行费用从完成任务中返还。支出预算数为2409198元，包括工资福利支出134035元，对个人和家庭补助支出1068883元，商品和服务支出96000元。
|
表二：2013年部门(单位)收支预算总表 | |||||
|
填报单位 多宝体育(中国)官方网站
机关 |
单位：元 | ||||
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
预算数 |
备 注 |
项 目 |
预算数 |
备 注 |
|
一．财政拨款收入 |
2,505,198 |
|
一．基本预算支出 |
2,505,198 |
仅指财政安排部分；自筹安排部分填入下栏5、6 |
|
1.基本收入 |
2,505,198 |
|
1．人员经费支出 |
2,505,198 |
|
|
2。专项收入 |
|
|
2．商品和服务支出 |
96,000 |
含会议费 |
|
|
|
|
二、专项经费 |
|
|
|
二．其他资金收入 |
20,360,000 |
|
三、其他资金支出 |
20,360,000 |
|
|
1．行政事业收费收入 |
|
|
1．成本及税费 |
|
收费成本等 |
|
2．房屋及设备出租收入 |
|
|
2．按政策上解上级支出 |
|
|
|
3．投资分红收入 |
|
|
3．补助下级部门支出 |
|
|
|
4．存款利息收入 |
|
|
4．上解财政支出 |
20,360,000 |
|
|
5．上级部门直拨收入 |
|
|
（1）.房租收入应上解部分 |
|
|
|
6．下级部门上解收入 |
|
|
（2）.其他应上解部分 |
20,360,000 |
|
|
7．上年结余收入 |
|
|
5.弥补和用于人员经费支出 |
|
自筹安排部分 |
|
8．基金及附加收入 |
20,360,000 |
|
6.弥补和用于商品和服务支出 |
|
自筹安排部分 |
|
9．其他收入 |
|
|
7．项目预算支出 |
|
自筹安排部分 |
|
|
|
|
8．其他支出 |
|
自筹安排部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总计 |
22,865,198 |
|
部门支出总计 |
22,865,198 |
|
|
说明：1、无收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出＋商品和服务支出； | |||||
|
有收入全额单位的财政拨款收入＝人员经费支出－津补贴支出＋商品和服务支出。 | |||||
|
2、上解财政支出暂按2012年收入基数和2011年确定的比例计算,若上解比例调整，按调整政策执行。 | |||||
|
3、填表顺序为：先填明细表，再填总表；先填自筹收支部分，再填财政拨款收支部分。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
附表二：2013年部门(单位)基本支出预算明细表 | ||||
|
填报单位 多宝体育(中国)官方网站
机关 |
单位：元 | |||
|
项 目 |
预 算 数 |
说 明 | ||
|
小 计 |
财政安排 |
自筹安排 | ||
|
一、人员经费 |
2,409,198 |
2,409,198 |
|
|
|
（一）工资福利支出 |
1,340,315 |
1,340,315 |
|
|
|
1．基本工资 |
433,513 |
433,513 |
|
含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
|
i. 代发 |
433,513 |
433,513 |
|
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
|
|
|
2．津贴补贴 |
604,200 |
604,200 |
|
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
604,200 |
604,200 |
|
|
|
ii.未代发 |
|
|
|
|
|
3．绩效工资 |
278,408 |
278,408 |
|
人事部门审批的绩效工资总量 |
|
i.代发 |
0 |
0 |
|
|
|
ii.未代发 |
278,408 |
278,408 |
|
|
|
4．年终一次性奖金 |
24,194 |
24,194 |
|
仅指行政在职人员（按12月份基本工资计算） |
|
5．医改补贴 |
0 |
0 |
|
全额单位由财政统一预算、直拨社保经办中心 |
|
6．其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
|
|
|
7．准聘长聘人员报酬 |
0 |
0 |
|
工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月 |
|
8．其他工资福利支出 |
0 |
0 |
|
|
|
9．保留的特殊性岗位津贴 |
0 |
0 |
|
安纪发(2007)15号文件标准注明项目 |
|
10．警衔津贴 |
0 |
0 |
|
|
|
（二）对个人和家庭的补助 |
1,068,883 |
1,068,883 |
|
|
|
1．离退休费 |
408,858 |
408,858 |
|
含按月代发（或自发）工资的全部项目 |
|
i.代发 |
408,858 |
408,858 |
|
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
|
|
|
2．离退休人员其他费用 |
0 |
0 |
|
含加发工资、活动经费、电话费等 |
|
3．行政离退休人员生活补贴 |
564,720 |
564,720 |
|
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
564,720 |
564,720 |
|
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
|
|
|
4．事业离退休人员生活补贴 |
0 |
0 |
|
安纪发(2010)36号文件标准 |
|
i.代发 |
0 |
0 |
|
|
|
ii.未代发 |
0 |
0 |
|
|
|
5．降温费 |
24,840 |
24,840 |
|
年人均552元 |
|
6．取暖费 |
39,950 |
39,950 |
|
年人均800元、950元、1100元 |
|
7．标准福利费 |
1,620 |
1,620 |
|
年人均36元 |
|
8．工会会费 |
5,215 |
5,215 |
|
年工资总额的2%(40%统一划缴市总工会) |
|
9．遗属补助 |
840 |
840 |
|
|
|
10．60年代精减人员补助 |
19,320 |
19,320 |
|
|
|
11．特困生救助金 |
0 |
0 |
|
暂按上年财政补助数填列 |
|
12．福利院民补助 |
0 |
0 |
|
|
|
13．士兵伙食补助 |
0 |
0 |
|
|
|
14．运动员伙食补助 |
0 |
0 |
|
|
|
15．独生子女费 |
720 |
720 |
|
|
|
16．离休人员办公费 |
1,300 |
1,300 |
|
|
|
17．离休人员特需费 |
1,500 |
1,500 |
|
|
|
18．住房公积金补贴(在职) |
0 |
0 |
|
|
|
19．住房公积金补贴(离退) |
0 |
0 |
|
|
|
20．津补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
21．伤残人员补贴 |
0 |
0 |
|
|
|
22．其它个人经费 |
0 |
0 |
|
应注明项目 |
|
二．商品和服务支出 |
96,000 |
96,000 |
|
|
|
(一）公用经费小计 |
96,000 |
96,000 |
|
|
|
1．标准公务费 |
96,000 |
96,000 |
|
无收入单位按财政核定标准填列；有收入单位按核定标准和收入能力据实填列 |
|
2．会议费 |
0 |
0 |
|
无收入单位按财政核定标准填列，有收入单位据实填列 |
|
3．业务费 |
0 |
0 |
|
有收入单位据实填列 |
|
4．生均公用经费 |
0 |
0 |
|
注明学生数 |
|
(二）公用经费小计 |
96,000 |
96,000 |
|
请将(一)公用经费小计数分解到以下项目 |
|
1．办公费 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
2．印刷费 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
3．水费 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
4．电费 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
5．邮电费 |
0 |
0 |
|
含通讯费补助 |
|
6．取暖费 |
0 |
0 |
|
|
|
7．交通费 |
20,000 |
20,000 |
|
含油修费 |
|
8．差旅费 |
0 |
0 |
|
|
|
9．维修（护）费 |
0 |
0 |
|
|
|
10．报刊费 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
11．会议费 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
12．培训费 |
0 |
0 |
|
|
|
13．招待费 |
20,000 |
20,000 |
|
|
|
14．其他商品和服务支出 |
0 |
0 |
|
|
|
基本支出合计 |
2,505,198 |
2,505,198 |
0 |
|
